Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 2226003961 | servis BT854IA | 4500269325 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 283,20 | |
| 15.04.2026 | 2226003898 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 147,69 | |
| 15.04.2026 | 2226003962 | Uzáver palivovej nádrže | 4500269327 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 141,07 | |
| 15.04.2026 | 2226003901 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 2,653,11 | |
| 15.04.2026 | 2226003963 | BOZP, TPO 3/26 | ZML/395/2010 | 4500265080 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 15.04.2026 | 2226003914 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 632,58 | |
| 15.04.2026 | 2226003964 | OOPP | 4500268982 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 103,60 | |
| 15.04.2026 | 2226003915 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 2,763,38 | |
| 15.04.2026 | 2226003965 | Nabíjačka akumulátorov | 4500269180 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 497,40 | |
| 15.04.2026 | 2226003916 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 7,859,07 |