Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 2226003301 | Vypracovanie statického posudku | 4500268835 | Ing. Jana Pukančíková-STAVEBNÁ PROJ, Kukorelliho 2711/12, Malacky, 901 01, SK | 41103793 | 300,00 | |
| 01.04.2026 | 2326004959 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/05150 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 64,979,65 | |
| 01.04.2026 | 2226003302 | Účasť na konferencii | 4500268487 | Smart Energy Forum s.r.o., DOBRÁ 177, DOBRÁ, 739 51, CZ | 17481376 | 380,00 | |
| 01.04.2026 | 2226003305 | služby BOZP, OPP 03/26 | 4500267831 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 01.04.2026 | 2226003306 | Náhradné diely | 4500268510 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 827,69 | |
| 01.04.2026 | 2226003307 | Kalibrácia detektora a sondy | 4500267648 | MARET systém s. r. o., Podjavorinskej 1614/1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 43876994 | 20,00 | |
| 01.04.2026 | 2226003308 | oprava stroja FARESIN | 4500268771 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 704,00 | |
| 01.04.2026 | 2226003309 | servis BL989VA | 4500268660 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 295,54 | |
| 01.04.2026 | 2226003310 | servis BL536XY | 4500268660 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 295,54 | |
| 01.04.2026 | 2226003311 | servis BL917UZ | 4500268660 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 295,54 |