Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.04.2025 2225003170 overenie cestnej váhy 4500252401 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 735,00
01.04.2025 2225003215 prenájom nebyt.priest. 3/25 ZM/2024/0351 4500250511 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,653,00
01.04.2025 2225003171 Stavebný, hutný materiál 4500253036 Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 56459661 229,26
01.04.2025 2225003172 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500252694 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 22,260,00
01.04.2025 2225003217 servis BL709XH 4500253161 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 990,00
01.04.2025 2225003173 Nápojové kupóny ZM/2024/0026 4500252873 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 31,60
01.04.2025 2225003218 Stožiar 4500252972 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 733,20
01.04.2025 2225003174 Elektroinštalačný materiál 4500252568 Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK 45665478 249,99
01.04.2025 2225003175 Stavebný, hutný materiál 4500252394 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 130,95
01.04.2025 2225003220 Stožiar 4500252399 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 733,20