Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 2225008946 | servis BA953PN | 4500258885 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 252,48 | |
| 01.09.2025 | 2225008947 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500258939 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 126,40 |
| 01.09.2025 | 2225008948 | oprava BL224IK | 4500258621 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 3,884,15 | |
| 01.09.2025 | 2225008949 | OOPP | 4500258969 | PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, Ružomberok, 034 01, SK | 31578748 | 577,58 | |
| 01.09.2025 | 2225008950 | Vyhotovenie GP a AB | 4500259304 | GeoID s.r.o., Hatné 210, Hatné, 018 02, SK | 46659757 | 6,350,00 | |
| 01.09.2025 | 2225008951 | servis BT830HG | 4500258619 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 237,78 | |
| 01.09.2025 | 2225008952 | oprava čerpadla Grundfos | 4500258611 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 1,250,00 | |
| 01.09.2025 | 2225008953 | oprava BT075CZ | 4500258605 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 3,220,00 | |
| 01.09.2025 | 2225008954 | Skriňa, kľúč | 4500258882 | HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy, 053 41, SK | 31684211 | 295,00 | |
| 01.09.2025 | 2225008956 | ND na vozidlá | 4500259088 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 112,20 |