Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 2226001593 | Kvapalina do ostrekovačov | 4500267000 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 341,66 | |
| 19.02.2026 | 2226001594 | oprava tlačiarne OKI 9476 | 4500265521 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 1,097,20 | |
| 19.02.2026 | 2326005075 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05409 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 12,00 | |
| 19.02.2026 | 2326005076 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05408 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 12,00 | |
| 19.02.2026 | 2326005077 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05407 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 12,00 | |
| 19.02.2026 | 3026000064 | ochrana objektu AB IO PO 03/26 | ZM/2015/0106 | 4500266592 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,44 |
| 19.02.2026 | 2226001636 | Stožiar STK | 4500266474 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 768,75 | |
| 19.02.2026 | 2226001637 | Ozvučenie, technické zabezp. | 4500266674 | TM Sound, s. r. o., Bytčianska 490/122, Žilina, 010 03, SK | 44293801 | 380,00 | |
| 19.02.2026 | 2226001639 | servis BL721UD | 4500267063 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 18,86 | |
| 19.02.2026 | 2226001640 | servis BL912JP | 4500266969 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 16,91 |