Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | 2225008808 | ND na vozidlá | 4500258890 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 127,23 | |
| 25.08.2025 | 2225008809 | Pneuservisné práce | 4500258873 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 61,38 | |
| 25.08.2025 | 2225008810 | oprava AA316CJ ŠU | 4500258968 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 1,568,44 | |
| 25.08.2025 | 2225008811 | oprava BA715MI | 4500258919 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,142,30 | |
| 25.08.2025 | 2225008812 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500258938 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 20,218,19 |
| 25.08.2025 | 2225008813 | Mulčovacie kladivo | 4500258173 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 392,56 | |
| 25.08.2025 | 2225008814 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500258835 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 65,72 | |
| 25.08.2025 | 2225008815 | Spotrebný materiál | 4500258844 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 22,68 | |
| 25.08.2025 | 2225008816 | servis AA328CJ | 4500258520 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 278,13 | |
| 22.08.2025 | 2225008714 | Sekacie nože | 4500257767 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 363,00 |