Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 2225007854 | eStravenky 8/2 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 40,715,21 |
| 31.07.2025 | 2225007855 | služby nezávisl.znalca 06/25 | ZML/1054/2010 | 4500258225 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 115,535,65 |
| 31.07.2025 | 2225007856 | eStravenka, Karta fpoho 08/2025 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,133,73 |
| 31.07.2025 | 2225007865 | Oprava a údržba technol.zariadení tunelo | 4500257616 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 930,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007866 | Oprava a údržba budov | 4500257066 | ArtTech s.r.o., Skalité 1253, Skalité, 023 14, SK | 47819162 | 350,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007867 | Zberač odpadu | 4500257334 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 60,16 | |
| 31.07.2025 | 2225007868 | Pracovné náradia | 4500257802 | SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44589522 | 345,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007869 | Oprava a údržba strojov | 4500257808 | SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44589522 | 17,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007870 | TK a EK | 4500257374 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 31.07.2025 | 2225007871 | Elektroinštalačný m. | 4500257685 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 1,257,84 |