Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
11.10.2024	2224011548	Revízie požiarnych zariadení		4500243228	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK	48121347	133,20
11.10.2024	2224011549	revízia požiarnych klapiek		4500243299	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK	48121347	73,26
11.10.2024	2224011550	revízia požiarnych zariadení		4500243297	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK	48121347	373,07
11.10.2024	2224011551	Kôš na psie exkrementy		4500243253	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK	35919965	300,78
11.10.2024	2224011552	Stavebný, hutný materiál		4500244297	MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK	36653993	12,58
11.10.2024	2224011553	brúsna pasta		4500243725	Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK	36698512	315,70
11.10.2024	2224011554	Stavebný, hutný materiál		4500243874	STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK	44187475	1,400,00
11.10.2024	2224011555	Revízie požiarnych zariadení	ZM/2023/0471	4500244197	STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK	46892923	1,178,50
11.10.2024	2224011556	oprava BL280US		4500243831	Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36384992	840,59
11.10.2024	2224011495	vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd		4500242490	Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK	36672084	200,14

‹
1
2
...
618
619
620
621
622
623
624
...
25025
25026
›