Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.03.2025 2225002245 školenie vodičov MÚT 4500251750 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 280,00
10.03.2025 2225002246 Nápojové poukážky TT ZM/2024/0026 4500251878 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 38,40
10.03.2025 2225002247 výmena zábradlia, sanácia ríms na D1-047 ZM/2023/0394 4500249295 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 4,955,92
10.03.2025 2225002248 výmena zábradlia, sanácia ríms na D1-047 ZM/2023/0394 4500249287 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 6,662,67
10.03.2025 2225002250 zneškodnenie odpadu 2/25 ZM/2024/0036 4500251349;4500249873 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 451,50
10.03.2025 2225002251 Oprava motorových píl 4500252039 Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK 37584090 235,94
10.03.2025 2225002253 Opakované školenia 4500251632 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 420,00
10.03.2025 2225002254 kladivá do drviacej hlavy ZM/2024/0127 4500251556 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 400,00
10.03.2025 2225002255 pranie, čistenie OOPP 02/25 4500250476 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 145,34
10.03.2025 2225002256 chemikálie, pracovné náradie 4500252101 GUMEX SK, spol. s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, Bratislava, 821 04, SK 36366811 62,80