Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 2226000805 | Akreditovaný odber, rozbor vody | 4500264703 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 127,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000767 | Nápojové kupóny Mengusovce | ZM/2024/0026 | 4500265783 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 500,00 |
| 03.02.2026 | 2226000768 | ND na vozidlá | 4500265560 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 972,14 | |
| 03.02.2026 | 2226000769 | STK BA376SL | 4500265345 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 85,37 | |
| 03.02.2026 | 2226000770 | oprava AA070JL | 4500265791 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 4,533,85 | |
| 03.02.2026 | 2226000771 | Maliarsky materiál | ET/2025/0027 | 4500265989 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 105,00 |
| 03.02.2026 | 2226000772 | Pracovné náradie, materiál | 4500265782 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 474,50 | |
| 03.02.2026 | 2226000773 | STK vozidiel za 01/2026 | 4500264576 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 457,33 | |
| 03.02.2026 | 2226000774 | Kompletizácia Plotra 1/26 | 4500266413 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 51,42 | |
| 03.02.2026 | 2226000775 | servis plynového zariadenia | 4500266430 | Bytová správa s.r.o., Dolná 2, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36045195 | 50,00 |