Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 2226000786 | Oprava tlačiarne XEROX | 4500265517 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 210,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000787 | oprava BA685VC | 4500265920 | DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 47606894 | 4,422,92 | |
| 03.02.2026 | 2226000788 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500265845 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 645,00 |
| 03.02.2026 | 2226000789 | STK vozidiel 01/2026 | 4500264478;4500265295 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 200,05 | |
| 03.02.2026 | 2226000790 | servis BL884TV | 4500264664 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 6,768,80 | |
| 03.02.2026 | 2226000791 | Prenájom nádob 01/26 | 4500264458 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 80,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000792 | výmena batérií v PC systéme MT | ZM/2025/0568 | 4500264582 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 10,120,00 |
| 03.02.2026 | 2226000793 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500265662 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 561,60 |
| 03.02.2026 | 2226000794 | Elektroinštalačný materiál | 4500265388 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 987,05 | |
| 03.02.2026 | 2226000795 | Chemikálie, ND na vozidlá | 4500265853 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 770,80 |