Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2024 2224010896 posypová soľ Trnava ZM/2022/0501 4500243512 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 33,600,00
01.10.2024 2224010897 oprava BA540XG 4500242253 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 909,00
01.10.2024 2224010898 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500243382 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 26,523,72
01.10.2024 2224010899 výmena čelného skla BL806ER 4500244073 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 366,67
01.10.2024 2224010900 eStravenky 10/2024 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 43,640,40
01.10.2024 2224010901 Pracovné náradie, materiál 4500243996 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 441,41
01.10.2024 2224010902 upínací pás komplet 4500243944 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 53,92
01.10.2024 2224010903 ND na vozidlá 4500243942 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 633,81
01.10.2024 2224010904 oprava BL107ED 4500243093 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 4,158,15
01.10.2024 2224010905 stavebný, hutný, maliarsky materiál 4500243993 Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK 36632091 520,37