Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 2225004242 | Autobatérie | 4500253801 | FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK | 46712011 | 965,85 | |
| 25.04.2025 | 2225004243 | Údržba vozoviek | ZML/37/2010 | 4500253438 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,101,30 |
| 25.04.2025 | 2225004244 | údržbu vozidla - BT920AN | 4500254046 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 326,98 | |
| 25.04.2025 | 2225004245 | STK a EK na vozidle BA144PN | 4500254039 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 25.04.2025 | 2225004246 | prezutie kolies - AA701ED | 4500254040 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 29,27 | |
| 25.04.2025 | 2225004247 | prezutie kolies - AA004TD | 4500254042 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 37,80 | |
| 25.04.2025 | 2225004248 | Pneu Matador | 4500253984 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 211,38 | |
| 25.04.2025 | 2225004249 | Pneumatika | 4500254359 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 293,01 | |
| 25.04.2025 | 2225004250 | ND na vozidlá | 4500254360 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 19,19 | |
| 25.04.2025 | 2225004266 | Pramenitá voda 3/25 | 4500253207 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 166,60 |