Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2014 | 5014000524 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť východné Slovensko | ZM/2013/0393 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 19,480,00 | |
| 15.08.2014 | 2114000890 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Furmanská 6, Bratislava, 841 03, SK | 35881879 | 789,075,52 | |
| 15.08.2014 | 2114000894 | výkon činnosti koordinátora BOZP | 5317/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 593,40 | |
| 15.08.2014 | 2214008456 | oprava a údržba NV | 4500056990 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 429,33 | |
| 15.08.2014 | 2214008457 | oprava a údržba NV | 4500056991 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 427,61 | |
| 14.08.2014 | 2214008573 | žiarovka LED a držiak | 4500057024 | Andrej Uhliar - SAM služby, Tajov 96, Tajov, 974 34, SK | 47387149 | 210,60 | |
| 14.08.2014 | 2214008188 | Stočné beluša | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1,227,29 | |
| 14.08.2014 | 2214008189 | stočné Beluša | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 3,014,19 | |
| 14.08.2014 | 2214008190 | stočné Beluša | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 124,12 | |
| 14.08.2014 | 2214008192 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 328,77 |