Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2015 | 2315003064 | Nájmová zmluva na pozemok PO | NZ/009/2015/ObecDNastice | Obec Dolné Naštice, Dolné Naštice, Dolné Naštice, 957 01, SK | 00310352 | 335,37 | |
| 20.02.2015 | 2115000126 | Zmluva na poskytnutie služby pre projekt R2 Pstruša - Kriváň, činnosť stavebného dozoru | ZM/2013/0425 | EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK | 36596957 | 356,250,00 | |
| 20.02.2015 | 2115000145 | Zameranie a vyrovnanie vytyčovacej siete | 13122/2015 | DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK | 31690360 | 4,883,50 | |
| 19.02.2015 | 2215001385 | Materiál na údržbu | 4500067516 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 574,40 | |
| 19.02.2015 | 2215001386 | hydromotor, filter hydraulický | 4500067259 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 344,47 | |
| 19.02.2015 | 2215001387 | Oprava vozidla | 4500067599 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 695,82 | |
| 19.02.2015 | 2215001389 | Náradie na údržbu | 4500067472 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 580,83 | |
| 19.02.2015 | 2215001390 | Kliešte na zber odpadkov | 4500066952 | EURO BCS, s.r.o., Textilná 6, Košice, 042 62, SK | 36785229 | 216,67 | |
| 19.02.2015 | 2215001391 | Elektromateriál | 4500067503 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 987,43 | |
| 19.02.2015 | 2215001392 | Technická dokumentácia k výťahom | 4500067390 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 300,00 |