Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2014 | 2214008764 | montáž denného svietenia BA817US | 4500057449 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 155,00 | |
| 22.08.2014 | 2214008765 | montáž denného svietenia BA031SM | 4500057445 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 155,00 | |
| 22.08.2014 | 2214008766 | vyváženie pneumatík BA817US | 4500057508 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 33,26 | |
| 22.08.2014 | 2214008778 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500057500 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 139,52 |
| 22.08.2014 | 2214008780 | dierovacie kliešte | 4500057269 | do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK | 46075712 | 366,74 | |
| 22.08.2014 | 2214008782 | zdvíhacie pásy, strmene, reťaz... | 4500056832 | Gutman Lifting,s.r.o., Krásna 1105/63, Galanta, 924 01, SK | 36273040 | 904,50 | |
| 22.08.2014 | 2214008784 | oprava vozidla BA424CR | 4500057619 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 206,38 | |
| 22.08.2014 | 2214008785 | kábel, žiarovka... | 4500057706 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 221,00 | |
| 22.08.2014 | 2214008786 | servis rádiového prenosu na D1 Svinia - Prešov | ZM/2013/0462 | 4500054121 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,447,50 |
| 22.08.2014 | 2214009185 | riešenie sporov - 50% nákladov | ZM/2013/0356 | 4500058167 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 75,948,53 |