Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2014 | 2314008400 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/10019 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,393,68 | |
| 14.08.2014 | 2214008468 | správa a údržba software | ZML/1035/2010 | 4500057899 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 844,80 |
| 14.08.2014 | 2214008489 | stavebný materiál | 4500057211 | STAVIVO IBV, s.r.o., Zvolenská cesta 279/1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 46168095 | 322,27 | |
| 14.08.2014 | 2214008512 | nájom techn.plynov 07/2014 | 4500057357 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 98,27 | |
| 14.08.2014 | 2214008513 | údržba cesty R2-obchvat Figa-Tornaľa 07/2014 | ZML/232/2010 | 4500057198 | Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 76, SK | 36836567 | 3,698,20 |
| 14.08.2014 | 2214008567 | oprava diaľničného mosta D2-065 cez rieku Myjava, august 2014 | ZM/2013/0473 | 4500057718 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 48,298,21 |
| 14.08.2014 | 2214008568 | filter vzduchu | 4500057302 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 108,36 | |
| 14.08.2014 | 2214008569 | osviežovače vzduchu | 4500057222 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 126,80 | |
| 14.08.2014 | 2214008571 | toaletné potreby | 4500057325 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 470,80 | |
| 14.08.2014 | 2114000883 | D1 Mengusovce - Jánovce, MPV | ZML/1628/2010 | Ing. Jozef Piroha - Geodetika, Hradište pod Vrátnom 310, Hradište pod Vrátnom, 906 12, SK | 11877944 | 6,985,94 |