Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2014 | 2214005801 | plech | 4500053960 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 52,46 | |
| 09.06.2014 | 2214005804 | materiál | 4500053977 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 145,44 | |
| 09.06.2014 | 2214005809 | montáž a demontáž plášťa,hustenie pneu, montáž bezduš.ventilu | 4500054159 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 6,25 | |
| 09.06.2014 | 2214005816 | autosúčiastky | 4500053874 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 284,29 | |
| 09.06.2014 | 2214005819 | demontáž a montáž plášťa, hustenie, oprava plášťa, montáž duše.... | 4500053868 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 55,36 | |
| 09.06.2014 | 2214005822 | tech.benzín Dunasol, petrolej | 4500053869 | JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK | 36489531 | 375,00 | |
| 09.06.2014 | 2214005826 | riedidlo, farba | ZM/2012/0237 | 4500053998 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,055,51 |
| 09.06.2014 | 2214005827 | TK a EK, Tatra T 815-2 | 4500053693 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 16,67 | |
| 09.06.2014 | 2214005828 | TK a EK Tatra T815-2 BA 521 ME | 4500053690 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 16,67 | |
| 09.06.2014 | 2214005829 | TK a EK BA 498 ME | 4500053694 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 16,67 |