Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2014 | 2214005830 | koleno, držiak, pastorek, stykač, regulátor tlaku, elektromag.spinač | 4500054060 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 963,00 | |
| 09.06.2014 | 2214005831 | TK | 4500054100 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 52,75 | |
| 09.06.2014 | 2214005832 | drogéria, uteráky | 4500053570 | Alžbeta Tóthová Dovtotex, Fraňa Kráľa 4, Šaľa, 927 01, SK | 32351712 | 1,860,60 | |
| 09.06.2014 | 2214005833 | strážna služba NDS, SSÚR 1 GA, máj 2014 | ZML/926/2010 | 4500054165 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,214,08 |
| 09.06.2014 | 2214005834 | oprava krovinorezu | 4500053790 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 29,42 | |
| 09.06.2014 | 2214005837 | ND na krovinorez | 4500053791 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 171,34 | |
| 09.06.2014 | 2214005838 | čistiace potreby a drogéria | 4500053681 | VART s.r.o., Okružná 97, Čadca, 022 01, SK | 31567614 | 469,88 | |
| 09.06.2014 | 2214005839 | kovo materiál | 4500053792 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 7,20 | |
| 09.06.2014 | 2214005840 | strážna služba 05/2014 | ZM/2011/0422 | 4500052404 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,343,60 |
| 09.06.2014 | 2214005841 | materiál | 4500053832 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 119,18 |