Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.08.2013 2213008297 Mobilný telefón 4500038130 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 75,00
12.08.2013 2213008298 Štrkodrva 4500038595 KARTIK s.r.o., Sásovská cesta 83, Banská Bystrica, 974 11, SK 36623229 74,96
12.08.2013 2213008299 Vŕtacie a sekacie kladivo 4500038277 MONT - DESIGN s.r.o., Štúrova 1664, Nová Baňa, 968 01, SK 36655058 427,50
12.08.2013 2213008300 Materiál 4500038276 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,345,60
12.08.2013 2213008302 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500034344 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 4,597,08
12.08.2013 2213008303 Autopotreby 4500038790 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 986,75
12.08.2013 2213008304 Náhradné diely 4500038450 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 50,80
12.08.2013 2213008305 Materiál 4500038589 František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK 35091053 109,50
12.08.2013 2213008306 Údržba zavlažovacieho systému 4500038075 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 168,00
12.08.2013 2213008307 Materiál 4500037284 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,028,50