Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.05.2013 2213005102 Potraviny 4500035157 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 29,75
23.05.2013 2213005145 Hygienický materiál 4500035159 See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK 36354732 738,36
23.05.2013 2213005147 Oprava a výmena kanálového poklopu 4500034904 SLOVAK ROAD, s.r.o., Rudlovská cesta 1417/39, Banská Bystrica, 974 01, SK 46540148 655,00
23.05.2013 2213005148 Pneuservisné práce 4500034955 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 73,52
23.05.2013 2213005149 materiál 4500034030 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,385,00
23.05.2013 2213005151 Pracovný odev 4500033540 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 197,08
23.05.2013 2213005155 náhradné diely 4500034862 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 791,66
23.05.2013 2213005156 náhradné diely 4500034890 Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK 33196435 263,96
23.05.2013 2213005157 Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení 4500030551 ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK 44982143 3,943,00
23.05.2013 2213005158 kancelárske potreby 4500034966 Milan Ševčovič - D I T A, Študentská 33, Trnava, 917 01, SK 30753643 211,29