Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2013 | 2213010029 | Materiál | 4500041126 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 81,65 | |
| 02.10.2013 | 2213010030 | Pneumatiky | 4500040820 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 176,08 | |
| 02.10.2013 | 2213010031 | Betón | 4500041087 | STAVBO s.r.o., Cesta Rudiny 1089, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 36421227 | 37,50 | |
| 02.10.2013 | 2213010032 | Materiál | 4500041102 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 29,93 | |
| 02.10.2013 | 2213010033 | Náhradné diely | 4500036765 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 4,161,00 | |
| 02.10.2013 | 2213010034 | Rukavice PVC | 4500040956 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 56,30 | |
| 02.10.2013 | 2213010035 | Oprava protihlukovej steny | 4500040185 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 2,753,90 | |
| 02.10.2013 | 2213010036 | Elektorinštalačný materiál | 4500041284 | SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31704387 | 206,52 | |
| 02.10.2013 | 2213010037 | Materiál | 4500041267 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 9,92 | |
| 02.10.2013 | 2213010038 | Oprava vozidla | 4500040876 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 449,25 |