Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2013 | 2213011727 | Servis a prenájom predložiek | 4500043697 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 65,55 | |
| 06.11.2013 | 2213011734 | náhradné diely | 4500041488 | Elektrovod Žilina, a.s., Bytčická cesta 4, Žilina, 010 42, SK | 31615317 | 1,830,00 | |
| 06.11.2013 | 2213011736 | poplatok za pripojenie | 4500041494 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | |
| 06.11.2013 | 2213011738 | materiál | 4500042810 | KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok, 060 01, SK | 36475025 | 125,55 | |
| 06.11.2013 | 2213011739 | kancelárske potreby | 4500042891 | KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok, 060 01, SK | 36475025 | 223,11 | |
| 06.11.2013 | 2213011740 | poplatok za pripojenie | 4500043703 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 06.11.2013 | 2213011743 | Úradné overenie váhy | 4500039419 | TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ | 48393789 | 1,160,00 | |
| 06.11.2013 | 2213011746 | Pracovné rukavice | 4500043082 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 53,00 | |
| 06.11.2013 | 2213011756 | Práce technika PO | 4500043722 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 | |
| 06.11.2013 | 2213011757 | poplatok za pripojenie | 4500043710 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 |