Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2013 | 2113000442 | Činnosť geotechnika na stavbe v čase realizácie | 19103/2013 | Ing. Mária Mokrá - GEOinvestigation, Dubová 2/25, Žilina, 010 07, SK | 37975544 | 360,00 | |
| 07.05.2013 | 2113000444 | ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV | ZML/1180/2010 | Proma Invest, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 327,00 | |
| 07.05.2013 | 2113000452 | Posudok - Šútovksý zosuv a jeho vplyvn an projektovanú trasu D1 Turany - Hubová v km 3,0-3,5 | 25886/2013 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 3,000,00 | |
| 07.05.2013 | 2113000479 | 4500031823 | Jozef Kopták - SLUŽBY DODO, Radova 1045, Nesluša, 023 41, SK | 34591958 | 336,50 | ||
| 07.05.2013 | 2113000480 | 4500024448 | Ing. arch. Stanislav Ondruš, Karpatská 52, Marianka, 900 33, SK | 35309971 | 9,800,00 | ||
| 07.05.2013 | 2113000506 | výkon koordinátora BOZP na stavbe D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce | OBJ/15220/2013 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 554,80 | |
| 07.05.2013 | 2113000527 | 4500030315 | DIGISYS, s.r.o., Kupecká 1357/16, Nitra, 949 01, SK | 46364021 | 5,000,00 | ||
| 07.05.2013 | 2213004403 | Hrebeňový zdvihák | 4500034188 | S K A N A R, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 130, Levice, 934 01, SK | 31418490 | 198,50 | |
| 07.05.2013 | 2213004404 | Materiál | 4500033980 | EURONAL s. r. o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 53,33 | |
| 07.05.2013 | 2213004405 | Služby v oblasti ŽP | 4500034289 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 78,85 |