Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2013 | 2113000651 | stavebné práve na R1 SSÚR Nová Baňa | ZM/2012/0245 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 273,809,26 | |
| 13.06.2013 | 2113000651 | stavebné práve na R1 SSÚR Nová Baňa | ZM/2012/0245 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 273,809,26 | |
| 13.06.2013 | 2213006131 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 593,67 | |
| 13.06.2013 | 2213006179 | Náhradný diel | 4500035764 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 237,00 | |
| 13.06.2013 | 2213006925 | Vypracovanie analýzy rizík a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre tunel Sitina | 4500037147 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 24,440,00 | |
| 13.06.2013 | 3013000321 | Poplatok za pridelenie licencie a volacie znaky | 4500026529 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 3,96 | |
| 13.06.2013 | 2213006132 | Vankúš, paplón, obrusovina | 4500036201 | INTERIÉR INVEST s.r.o., Kukučínova 23, Košice, 040 01, SK | 36190381 | 232,35 | |
| 13.06.2013 | 2213006134 | Náhradné diely | 4500036150 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 95,87 | |
| 13.06.2013 | 2213006135 | Servisná prehliadka vozidla | 4500036279 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 341,22 | |
| 13.06.2013 | 2213006137 | El. káble | 4500036209 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 4,505,35 |