Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2013 | 2213007192 | Stavebné práce | 4500037651 | STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s., Janka Kráľa 11/231, Banská Bystrica, 974 01, SK | 35727951 | 70,845,47 | |
| 25.06.2013 | 2213006734 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500034758 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,051,33 | |
| 25.06.2013 | 2213006735 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500034839 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 511,10 | |
| 25.06.2013 | 2213007192 | Stavebné práce | 4500037651 | STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s., Janka Kráľa 11/231, Banská Bystrica, 974 01, SK | 35727951 | 70,845,47 | |
| 25.06.2013 | 2113000704 | objednávka ZP | OBJ/41816/2013 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 1023175747 | 111,85 | |
| 25.06.2013 | 2313006721 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08428 | Gdovinová Terézia, Šoltésovej 1, Prešov, 080 01, SK | 5859116021 | 17,436,56 | |
| 25.06.2013 | 2113000704 | objednávka ZP | OBJ/41816/2013 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 1023175747 | 111,85 | |
| 25.06.2013 | 2313006721 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08428 | Gdovinová Terézia, Šoltésovej 1, Prešov, 080 01, SK | 5859116021 | 17,436,56 | |
| 25.06.2013 | 2313006948 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08522 | Mihoková Elena, Petrovany-Močarmany 159, Petrovany-Močarmany, 082 53, SK | 5452252619 | 7,368,04 | |
| 25.06.2013 | 2313007076 | Nájmová zmluva na pozemok FO | VP/2013/08842 | Pekarčiková Štefana, Petrohrad 162, Petrohrad, 439 85, CZ | 435809145 | 65,83 |