Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213007263 | Dopravné zariadenie | 4500036744 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,135,00 | |
| 04.07.2013 | 2213006985 | Čipové karty | 4500035175 | Apollo Business Center v.o.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09, SK | 35856386 | 665,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007265 | Prelepenie 2 ks portálových DZ | 4500033806 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 659,60 | |
| 04.07.2013 | 2213006986 | Mobilný telefón | 4500037099 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 150,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007267 | Oprava okien a dverí na HP Čuňovo | 4500035310 | GYPSOSTAV, s.r.o., Gozovská 76, Lozorno, 900 55, SK | 35831626 | 3,708,45 | |
| 04.07.2013 | 2213006987 | poplatok za pripojenie | 4500037594 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 04.07.2013 | 2213007362 | dopravné značky | 4500037643 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 485,80 | |
| 04.07.2013 | 2213006988 | poplatok za pripojenie | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 04.07.2013 | 2213007366 | poplatok za pripojenie | 4500037635 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 04.07.2013 | 2213006989 | Materiál | 4500036932 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 389,20 |