Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2013 | 2213005457 | Nože na mulčovaciu hlavicu | 4500034366 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 750,00 | |
| 31.05.2013 | 2113000585 | Zmluva o dielo č. ZM/2013/0052 - Diaľnica D1 Studenec - Behárovce, dopracovanie križovatky Beharovce | ZM/2013/0052 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 71,532,30 | |
| 31.05.2013 | 2213005485 | Toner | 4500035206 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 51,17 | |
| 31.05.2013 | 2213005486 | Multifunkčné zariadenia | 4500035164 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 352,46 | |
| 31.05.2013 | 2213005538 | zakrývacia fólia | 4500035530 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 69,60 | |
| 31.05.2013 | 2213005541 | materiál | 4500035497 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 254,95 | |
| 31.05.2013 | 2213005560 | Revitalizácia zelene odpočívadla Jarovce | 4500034526 | PLANTAGO, spol. s.r.o., Slávičie údolie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35789131 | 9,988,40 | |
| 31.05.2013 | 2213005561 | Servisná prehliadka | 4500034528 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 338,58 | |
| 31.05.2013 | 2213005562 | Servisná prehliadka | 4500033801 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 220,37 | |
| 31.05.2013 | 2213005563 | Servisná prehliadka | 4500034675 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 217,95 |