Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2013 | 2313006414 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08149 | Adamov Ján, Mládeže 379/65, Dolný Hričov, 013 41, SK | 380220744 | 1,338,32 | |
| 03.06.2013 | 2313006580 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08257 | Magula Vít, Demlova 267/14, Brno, 613 00, CZ | 7501203820 | 921,32 | |
| 03.06.2013 | 2313006581 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08258 | Magulová Iva, Jugoslávská 597/28, Brno, 613 00, CZ | 7255013799 | 921,32 | |
| 31.05.2013 | 3013000300 | Vyplatenie súdneho poplatku | 4500035303 | Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra, 949 68, SK | 165662 | 6,50 | |
| 31.05.2013 | 2213005425 | Školenie - účastnícky poplatok | 4500034846 | Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o., Štefánikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36671428 | 120,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005426 | Vysokotlakový čistič | 4500034338 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 985,65 | |
| 31.05.2013 | 2213005427 | Pneumatiky | 4500034100 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 285,12 | |
| 31.05.2013 | 2213005428 | Oprava vozidla | 4500035466 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 152,84 | |
| 31.05.2013 | 2213005429 | Oprava vozidla | 4500035487 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 209,35 | |
| 31.05.2013 | 2213005806 | vývoz odpadových žúmp | 4500035977 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 302,53 |