Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2013 | 2213006127 | torty | 4500035381 | Magdaléna Škopková - AVAK, Hviezdoslavova 1808/73, Malacky, 901 01, SK | 17538530 | 260,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005430 | Služby TPO a ABT | 4500035486 | Mgr.art. Emőke Budai - HASKONT, Hlavná 37, Patince, 946 39, SK | 40514340 | 129,26 | |
| 31.05.2013 | 2213005431 | Náhradné diely | 4500035359 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 965,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005432 | Akumulátor | 4500034103 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 65,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005433 | Materiál | 4500035337 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 164,17 | |
| 31.05.2013 | 2213005434 | Materiál | 4500035266 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 275,99 | |
| 31.05.2013 | 2213005435 | Materiál | 4500035344 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 211,61 | |
| 31.05.2013 | 2213005438 | Materiál | 4500035350 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 218,62 | |
| 31.05.2013 | 2213005440 | Náhradné diely | 4500034779 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 450,00 | |
| 31.05.2013 | 2213005441 | Materiál | 4500035085 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 309,80 |