Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 2220013772 | pneumatiky | 4500179645 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 8,774,83 | |
| 01.12.2020 | 2220013773 | upratovacie služby HP Čunovo 11/2020 | 4500157128 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013774 | upratovacie služby HP Jarovce 11/2020 | 4500157204 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013775 | upratovacie služby odpočívadlo Budča 11/2020 | 4500149379 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,019,60 | |
| 01.12.2020 | 2220013649 | pneuservisné práce | 4500180187 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 166,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013650 | ND na BL573AE | 4500179821 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 225,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013651 | ND na vozidlá | 4500180172 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 1,373,40 | |
| 01.12.2020 | 2220013652 | oprava BA187MC | 4500179271 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,770,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013653 | servis, prenájom predložiek 10/20 | 4500179517 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 | |
| 01.12.2020 | 2220013654 | servis a prenájom predložiek 10/20 | 4500179510 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 |