Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2020 | 2220013509 | čistiace, hygienické prostriedky | ZM/2018/0436 | 4500178917 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 980,52 |
| 27.11.2020 | 2220013510 | pracovné náradie | 4500178908 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 65,85 | |
| 27.11.2020 | 2220013511 | ND na vozidlá | 4500178517 | setro, s.r.o., Majerská cesta 30A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36045861 | 769,86 | |
| 27.11.2020 | 2220013512 | Dezinfekcia na plochy | 4500179611 | Collecting s.r.o., Ružová dolina 20, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK | 52240088 | 309,00 | |
| 27.11.2020 | 2220013513 | Oprava zariadenia | 4500179697 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 456,32 | |
| 27.11.2020 | 2220013514 | Deratizácia SSÚD Trenčín | 4500178096 | PKB služby s. r. o., Gen. Goliana 1543/25, Trenčín, 911 01, SK | 47011912 | 352,00 | |
| 27.11.2020 | 2220013515 | Svietidlo LED uličné | 4500179286 | MARPEX s.r.o., Športovcov 672, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31596681 | 1,888,80 | |
| 27.11.2020 | 2220013516 | rúra pozinkovaná | 4500180072 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 47,78 | |
| 27.11.2020 | 2220013517 | Oprava BA589PK | 4500179826 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,122,77 | |
| 27.11.2020 | 2220013518 | Diagnostika poruchy UPS | 4500179422 | BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o., Hviezdoslavova 168/168, Ladce, 018 63, SK | 47238721 | 200,80 |