Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2020 | 2220012760 | Údržba zariadení (tunel) | ZM/2019/0245 | 4500171789 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 10.11.2020 | 2220012761 | služby znalca, inflač. navýš. 10/20 | ZML/1054/2010 | 4500179480 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 92,139,07 |
| 10.11.2020 | 2220012762 | služby znalca, inflač. navýš. 10/20 | ZML/1054/2010 | 4500179479 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 34,614,89 |
| 10.11.2020 | 2220012763 | služby znalca, inflač. navýš. 10/20 | ZML/1054/2010 | 4500179478 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 34,658,14 |
| 10.11.2020 | 2220012764 | Výmena most. záverov | 4500176710 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 3,300,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012767 | výmena most. záverov | 4500168499 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 13,200,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012769 | pneumatiky | 4500178640 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 250,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012770 | Kontrola zariadení | ZML/959/2010 | 4500176956 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 39,428,99 |
| 10.11.2020 | 2220012773 | strážna služba | 4500168505 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,638,16 | |
| 10.11.2020 | 2220012775 | rozbor odpadu | 4500177725 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 31,50 |