Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2020 | 2220012800 | zneškodnenie komunálneho odpadu | 4500175344 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 363,52 | |
| 10.11.2020 | 2220012801 | zdvihák 3,5 t | 4500178892 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 141,67 | |
| 10.11.2020 | 2220012804 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 48,37 | |
| 10.11.2020 | 2220012807 | oprava,výmena rozvádzačov | ZML/959/2010 | 4500175764 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 17,814,81 |
| 10.11.2020 | 2220012808 | oprava SW Unipos | 4500179004 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 71,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012809 | čistiace potreby | 4500178970 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 184,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012810 | pracovné náradie | 4500179209 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 61,30 | |
| 10.11.2020 | 2220012811 | ND na TZ v tuneli | 4500179017 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 1,324,93 | |
| 10.11.2020 | 2220012812 | oprava kompresora IR | 4500178662 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 599,70 | |
| 10.11.2020 | 2220012813 | maliar.,natier. materiál | ZM/2018/0335 | 4500178784 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 697,62 |