Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2020 | 2220012881 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500177153 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 99,05 |
| 10.11.2020 | 2220012882 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500177190 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 60,90 |
| 10.11.2020 | 2220012883 | prenájom plynových fliaš | 4500177274 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 23,04 | |
| 10.11.2020 | 2220012887 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500177173 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 690,74 |
| 10.11.2020 | 2220012888 | čistiaci prostriedok | 4500178192 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 3,900,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012908 | servis BA916II | 4500179159 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 45,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012779 | oprava BA375SL | 4500178294 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 9,947,00 | |
| 10.11.2020 | 2320006828 | nájom pozemku | 30600/8835/2018/Podkriváň/1190/2591 | LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 1,735,35 | |
| 10.11.2020 | 2220012861 | dobropis k fa 2220012557 | 4500172486 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | -4,99 | |
| 09.11.2020 | 2120001310 | ZP na TZ | 78049/2020 | Ing. Jozef Záhradník, Vodárenská 2022/14, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 1,746,79 |