Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2020 | 2220012224 | Čistiace potreby | 4500178226 | Nilfisk s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 35874112 | 141,00 | |
| 02.11.2020 | 2220012225 | Servis BL929PM | 4500178571 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 414,34 | |
| 02.11.2020 | 2220012226 | Certifikácia cest. váhy | 4500177996 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 1,163,00 | |
| 02.11.2020 | 2220012227 | Zaistenie napáj. pre trafo | 4500179022 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 113,72 | |
| 02.11.2020 | 2220012228 | Materiál | 4500178612 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 182,48 | |
| 02.11.2020 | 2220012229 | Pracovné náradie | 4500178629 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 322,24 | |
| 02.11.2020 | 2220012230 | Oprava hlinik. nadstavby | 4500178653 | PEKZA, s.r.o., Kukučínova 7, Levoča, 054 01, SK | 36456900 | 65,00 | |
| 02.11.2020 | 2220012231 | Turbodúchadlo | 4500178563 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 190,83 | |
| 02.11.2020 | 2220012232 | Stavebný hut. materiál | 4500178625 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 253,95 | |
| 02.11.2020 | 2220012233 | Čistiace potreby, farby | 4500178614 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 20,51 |