Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2020 | 2220011782 | Oprava BL269AI | 4500177374 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 793,29 | |
| 22.10.2020 | 2220011783 | Pranie OOPP | 4500175418 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 122,95 | |
| 22.10.2020 | 2220011784 | vyjadrovacia činnosť k inžin.sieťam v Galante-Nebojsa | 4500178468 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 40,00 | |
| 22.10.2020 | 2220011785 | Hydromotor | 4500176976 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 498,00 | |
| 22.10.2020 | 2220011786 | Magnet. tabulka | 4500177877 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 143,30 | |
| 22.10.2020 | 2220011787 | oprava NMV BA193MC, ND pre BA392XR | 4500177693 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 150,00 | |
| 22.10.2020 | 2220011788 | údržba ISD D1 Liptovský Mikuláš-Važec 09/2020 | ZM/2018/0336 | 4500178645 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 25,334,31 |
| 22.10.2020 | 2220011789 | oprava hladinomerov v areáli ČS SSUD Trenčín | 4500176770 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 388,50 | |
| 22.10.2020 | 2220011790 | dopĺň. prípr. do zásobník. | 4500164419 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 42,00 | |
| 22.10.2020 | 2220011791 | Podpora Business/Pro | 4500177395 | AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 416,67 |