Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2020 | 2220011877 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500177818 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 40,50 |
| 23.10.2020 | 2220011878 | pneuservis BL974SI | 4500177856 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 62,40 | |
| 23.10.2020 | 2220011879 | pneumatiky na BL974SI | 4500177966 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,038,40 | |
| 23.10.2020 | 2220011880 | servis ČS Nová Baňa | 4500174585 | KELEX s.r.o., Podhradská cesta 4, Sučany, 038 52, SK | 36420191 | 1,436,00 | |
| 23.10.2020 | 2220011881 | servis dieselagregátu | 4500177178 | TYKY s. r. o., Vavilovova 16, Bratislava, 851 01, SK | 31364586 | 1,062,50 | |
| 23.10.2020 | 2220011882 | STK BL264AI, BL271AI | 4500177176 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 116,68 | |
| 23.10.2020 | 2220011884 | ND na vozidlá | 4500178168 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 156,00 | |
| 23.10.2020 | 2220011886 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500179106 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,930,00 |
| 23.10.2020 | 2220011887 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500179108 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,170,00 |
| 23.10.2020 | 2220011888 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500179111 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,790,00 |