Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2020 | 2220011867 | servis regulačnej stanice plynu | 4500177783 | Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK | 40652572 | 220,00 | |
| 23.10.2020 | 2220011868 | chemikálie | 4500177340 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 464,00 | |
| 23.10.2020 | 2220011870 | potraviny | ZM/2020/0207 | 4500178026 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 363,91 |
| 23.10.2020 | 2220011871 | potraviny | ZM/2019/0075 | 4500178022 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 57,32 |
| 23.10.2020 | 2220011872 | potraviny | ZM/2019/0058 | 4500178068 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 28,94 |
| 23.10.2020 | 2220011873 | ND na vozidlá | 4500177524 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 34,78 | |
| 23.10.2020 | 2220011874 | servis BL466TE | 4500177848 | A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 36407585 | 275,24 | |
| 23.10.2020 | 2220011875 | reflektor | 4500178025 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 24,09 | |
| 23.10.2020 | 2220011876 | spojovací, spotrebný materiál | 4500178049 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 39,84 | |
| 23.10.2020 | 2220011900 | prenájom k.ú. Chynorany | 4500167143 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 106,88 |