Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2020 | 2220011845 | oprava BL148UJ | 4500177628 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 370,57 | |
| 23.10.2020 | 2220011846 | servis vysokotlak. čističa | 4500176873 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 2,160,70 | |
| 23.10.2020 | 2220011847 | ND na vozidlá | 4500178088 | Vojtech Jurášek- SHERWOOD, Horná Štubňa 29, Horná Štubňa, 038 46, SK | 40629295 | 56,49 | |
| 23.10.2020 | 2220011848 | hygienické prostriedky | 4500178190 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 184,10 | |
| 23.10.2020 | 2220011849 | údržba cesty I/50 za 09/2020 | ZML/1651/2010 | 4500178228 | Správa a údržba ciest Košického sam osprávneho kraja, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 4,280,85 |
| 23.10.2020 | 2220011850 | oprava BL145RN | 4500177638 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 174,24 | |
| 23.10.2020 | 2220011852 | oprava vozovky D2 | ZM/2020/0115 | 4500176797 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 8,818,70 |
| 23.10.2020 | 2220011853 | čerpadlo | 4500177539 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 378,00 | |
| 23.10.2020 | 2220011854 | ND na vozidlá | 4500177686 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 1,703,83 | |
| 23.10.2020 | 2220011855 | studená asfaltová zmes | 4500177150 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 807,00 |