Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2020 | 2220011856 | oprava rolovacej brány | 4500177145 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 526,00 | |
| 23.10.2020 | 2220011857 | analýza odpadovej vody | 4500168018 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 160,00 | |
| 23.10.2020 | 2220011858 | analýza odpadovej vody | 4500168018 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 440,00 | |
| 23.10.2020 | 2220011859 | analýza odpadovej vody | 4500168018 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 141,00 | |
| 23.10.2020 | 2220011860 | kurz obsluhy strojov | 4500177660 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 320,00 | |
| 23.10.2020 | 2220011861 | revízia požiarnotech. zar. | 4500161556 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 2,023,40 | |
| 23.10.2020 | 2220011863 | kopírovací papier | ET/2020/0020 | 4500177547 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 642,00 |
| 23.10.2020 | 2220011864 | ND na BA794PG | 4500177997 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 150,64 | |
| 23.10.2020 | 2220011865 | oprava BA791PL | 4500177994 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 1,387,61 | |
| 23.10.2020 | 2220011866 | parametrovanie sypačov | 4500176649 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,926,40 |