Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 2220010634 | osobné ochr.pracovné prostriedky | ZM/2018/0258 | 4500175191 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 5,176,37 |
| 01.10.2020 | 2220010635 | pravidelná servisná prehliadka BL775IR | 4500175542 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 390,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010636 | dopĺňanie prípravku do zásobníkov na odpočívadle Budča, na odpočívadle Graniar na stredisku SSÚR Zvolen na mesiac Január 2020 | 4500164419 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 42,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010637 | servis BA645PR | 4500176577 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,530,42 | |
| 01.10.2020 | 2220010638 | ND na svahové kosačky | 4500175725 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,752,68 | |
| 01.10.2020 | 2220010639 | ND na vozidlá | 4500176145 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 880,64 | |
| 01.10.2020 | 2220010640 | ND na vozidlá, prac.nár, mazivá | 4500176523 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 1,531,15 | |
| 01.10.2020 | 2220010641 | oprava BA679UV, vysokotlak.čističa | 4500176273 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 459,11 | |
| 01.10.2020 | 2220010642 | ND na BA904SL | 4500176641 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 114,08 | |
| 01.10.2020 | 2220010643 | Guma | 4500175581 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 82,93 |