Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 2220010690 | čistiace prostriedky | 4500175880 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 114,62 | |
| 01.10.2020 | 2220010691 | čistiace potreby | 4500175881 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 338,58 | |
| 01.10.2020 | 2220010692 | čistiace prostriedky | 4500176558 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 175,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010693 | čistiace potreby | 4500176107 | Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK | 34973320 | 468,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010695 | elektroinštalačný materiál | 4500175369 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 996,27 | |
| 01.10.2020 | 2220010696 | stavebný, spotrebný, maliarsky materiál | 4500176094 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 262,64 | |
| 01.10.2020 | 2220010697 | EK na BA914PK, BL969EC, BA874OY, BA943VB | 4500175415 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 161,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010771 | elektronický výber mýta, valorizácia 09/20 | ZML/1241/2010 | 4500177361 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,812,470,13 |
| 01.10.2020 | 2220010874 | bezpečnostný, spojovací materiál | 4500176736 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 41,44 | |
| 01.10.2020 | 2220010698 | servis BL278AI | 4500176068 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 3,328,60 |