Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2020 | 2220010119 | ND na vozidlá | 4500175593 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 125,20 | |
| 17.09.2020 | 2220010120 | prenájom logo rohoží | 4500164055 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 17.09.2020 | 2220010121 | pren. inter. rohoží 2020 | 4500164054 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 57,00 | |
| 17.09.2020 | 2220010122 | oprava BL139HZ | 4500175355 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 217,94 | |
| 17.09.2020 | 2220010103 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500175988 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 343,13 |
| 17.09.2020 | 2220010104 | mesačný servis PS | ZM/2019/0245 | 4500171789 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 17.09.2020 | 2220010105 | program.karty BL756YF | 4500174712 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 435,00 | |
| 17.09.2020 | 2220010106 | hutný, stavebný materiál | 4500175634 | STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK | 44590890 | 139,56 | |
| 17.09.2020 | 2220010123 | strážna služba LM | 4500163931 | LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, Bratislava, 821 01, SK | 36651311 | 5,728,80 | |
| 17.09.2020 | 2220010124 | Reflexná samolepka | ZM/2019/0478 | 4500175658 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 192,00 |