Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2020 | 2220010061 | pranie, žehlenie | 4500173490 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 125,50 | |
| 16.09.2020 | 2220010062 | oprava BL978AB, PU | 4500174796 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,750,11 | |
| 16.09.2020 | 2220010063 | výmena VN poistky | 4500175032 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 171,37 | |
| 16.09.2020 | 2220010064 | chemické čistenie kotlov, anódy | 4500174677 | Jozef Baraniak-JOFI, ČSA 27, Hlohovec, 920 01, SK | 34307672 | 980,70 | |
| 16.09.2020 | 2220010065 | servis D1 Sverepec - Vrtižer... | ZM/2019/0258 | 4500176309 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 449,45 |
| 16.09.2020 | 2220010066 | dodanie ND pre opravu poruchy | 4500173467 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 893,30 | |
| 16.09.2020 | 2220010067 | oprava poruchy č. 8/20 | ZM/2019/0165 | 4500173479 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,215,00 |
| 16.09.2020 | 2220010068 | výmena zámkov na kanc.nábytku | 4500175422 | Marian Kubala, Horelica 479, Čadca, 022 01, SK | 37588885 | 101,67 | |
| 16.09.2020 | 2120001033 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2019/0232 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 4,608,899,76 | |
| 16.09.2020 | 2220010069 | TK BL650DY | 4500175631 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 24,17 |