Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2020 | 2220009950 | Upratovacie služby 08/20 | 4500146996 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,083,20 | |
| 11.09.2020 | 2220009951 | papier xerografický | ET/2020/0020 | 4500175237 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 128,40 |
| 11.09.2020 | 2220009952 | Odbor. prehliadka komína | 4500175539 | Dominik Kovács - Dobrý Kominár, Riazanská 681/60, Bratislava - Nové Mesto, 831 02, SK | 52083683 | 100,00 | |
| 11.09.2020 | 2220009953 | Elektroinštalačný mat. | 4500175628 | DUMIR, s.r.o., Fatranská 873/41, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 36423271 | 172,45 | |
| 11.09.2020 | 2220009954 | Likvidácia odpadu | 4500173959 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 71,80 | |
| 11.09.2020 | 2220009955 | Prenáj. dávk. toalet. potrieb | 4500174060 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 11.09.2020 | 2220009956 | nájom, el.en, prevádzka | ZM/2012/0411 | 4500176535 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 35,167,30 |
| 11.09.2020 | 2220009957 | aktualizácia prog. ASPI | ET/2020/0025 | 4500176727 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK | 31348262 | 13,150,00 |
| 11.09.2020 | 2220009958 | skúška VN náradia | 4500175357;4500175657 | Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK | 43895247 | 839,50 | |
| 11.09.2020 | 2220009960 | náhradné diely | 4500175159 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 127,10 |