Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2020 | 2220009907 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 4,668,35 | |
| 10.09.2020 | 2220009909 | OOPP - prac. oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500174468 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 26,77 |
| 10.09.2020 | 2220009910 | OOPP - prac. oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500174324 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 83,00 |
| 10.09.2020 | 2220009912 | oprava vozidla BL232UC | 4500175676 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 545,29 | |
| 10.09.2020 | 2220009913 | diamantový kotúč | 4500175673 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 998,33 | |
| 10.09.2020 | 2220009914 | školenia v Liptovskom Jáne | 4500172716 | CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47367377 | 600,00 | |
| 10.09.2020 | 2220009915 | školenia v Bratislave | 4500172716 | CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47367377 | 1,000,00 | |
| 10.09.2020 | 2220009916 | odpadová voda, SSUD 2 BA | 4500164369 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 10.09.2020 | 2220009917 | servisný program pre UPS | ZM/2016/0175 | 4500171878 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 945,50 |
| 10.09.2020 | 2220009918 | odborné prehliadky, revízie strojov, tunel Branisko | 4500172728 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,800,00 |