Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2020 | 2220008987 | Oprava BL601VI | 4500174349 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 259,70 | |
| 20.08.2020 | 2220008988 | pracovné oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500173986 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 26,77 |
| 20.08.2020 | 2220008989 | oprava káblovej trasy | ZM/2019/0046 | 4500172599 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 5,628,00 |
| 20.08.2020 | 2220008990 | dodávka ND | 4500172598 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 354,00 | |
| 20.08.2020 | 2220008991 | Projektové, meracie, | 4500173436 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 318,40 | |
| 20.08.2020 | 2220008992 | oprava káblovej trasy | ZM/2019/0046 | 4500172602 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,620,00 |
| 20.08.2020 | 2220008993 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2018/0128 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 4,40 | |
| 20.08.2020 | 2220008994 | dodávka ND pre opravu poruch | 4500172603 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 354,00 | |
| 20.08.2020 | 2220009009 | Obaľ.drva za studena | 4500169054 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,218,00 | |
| 20.08.2020 | 2220009012 | Pneu.,duše,vložky | 4500174614 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 3,673,46 |