Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2020 | 2220008830 | Čistiace potreby | 4500172354 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 71,15 | |
| 17.08.2020 | 2220008831 | Spojovací, spotr mat. | 4500174078 | STAVCHEM s.r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36368792 | 130,85 | |
| 17.08.2020 | 2220008832 | Elektroinštalačný m. | 4500173917 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 205,49 | |
| 17.08.2020 | 2220008833 | Údržba radar.merač.rýchl. | 4500174055 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 17.08.2020 | 2220008834 | analýza vody Turč.Štiav. | 4500172262 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 46,00 | |
| 17.08.2020 | 2220008835 | Drôtený kotúč, skrutka, | 4500173831 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 124,29 | |
| 17.08.2020 | 2220008836 | Drôt zvárací cievka | 4500174076 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 45,75 | |
| 17.08.2020 | 2220008837 | papier xerografický | ET/2020/0020 | 4500174501 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 17.08.2020 | 2220008838 | Pracovné náradie | 4500174172 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 80,62 | |
| 17.08.2020 | 2220008839 | Stavebný, hutný mat. | 4500173537 | LINOTEX, s.r.o., Obchodná 2504, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 34130161 | 171,06 |