Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2020 | 2220008879 | servis kamer. systému | 4500173459 | LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, Bratislava, 821 01, SK | 36651311 | 119,60 | |
| 17.08.2020 | 2220008881 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500174294 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,722,00 |
| 17.08.2020 | 2220008882 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500173837 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,730,00 |
| 17.08.2020 | 2220008883 | Likvidácia odpadu | 4500164508 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 368,86 | |
| 17.08.2020 | 2320004305 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/04392 | Obec Hliník nad Hronom, Železničná 320, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 00320609 | 1,00 | |
| 17.08.2020 | 2220008884 | Likvidácia odpadu | 4500170298 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 104,80 | |
| 17.08.2020 | 2220008886 | Pranie a žehlenie prádla | 4500174130 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 54,17 | |
| 17.08.2020 | 2220008887 | elektroinštalačný materiál | 4500174238 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 335,09 | |
| 17.08.2020 | 2220008888 | Perlit | 4500172484 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 105,00 | |
| 17.08.2020 | 2220008889 | oprava BL669ES | 4500173898 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 280,00 |