Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2020 | 2220008043 | servis ISD D1 Sverepec-Vrtižer-H.Podhradie | ZM/2019/0258 | 4500174023 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 13,201,25 |
| 30.07.2020 | 2220008044 | servis ISD D1 Vrtižer | ZM/2019/0258 | 4500174020 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 13,061,85 |
| 30.07.2020 | 2220008045 | servis ISD D1 Sverepec-Vrtižer.. | ZM/2019/0258 | 4500174021 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 449,45 |
| 30.07.2020 | 2220008046 | oprava poruchy č. 07/2020 | ZM/2019/0165 | 4500168892 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 20,193,08 |
| 30.07.2020 | 2220008047 | servis vysokotlak. stroja Kärcher | 4500173841 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 484,90 | |
| 30.07.2020 | 2220008048 | baktérie do Bio ČOV | 4500172825 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 550,00 | |
| 30.07.2020 | 2220008049 | servis BA149PM | 4500173825 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 187,10 | |
| 30.07.2020 | 2220008050 | náplň oceľových plynových fliaš | 4500173826 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 424,60 | |
| 30.07.2020 | 2220008051 | pneuservisné práce TT | 4500173824 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 181,10 | |
| 30.07.2020 | 2220008052 | elektroinštalačný materiál | 4500173766 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 417,23 |